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吉林省财政厅关于转发财政部《关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知
财建〔2021〕148号 目前固定
类 别：小企业会计文 号：财建〔2021〕148号颁发日期：2021-06-17
地 区：全国行 业：全行业时效性：有效
省委有关部门，省政府各厅委办、各直属机构，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省高法院，省检察院，各民主党派省委，有关人民团体，各市州财政局、长白山管委会财政局、县(市)财政局：
为掌握全国各级各类行政事业单位内部控制建立与实施情况，财政部下发了《财政部关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函[2017]15号)，决定继续开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作，现将文件予以转发并提出有关要求如下，请一并遵照执行。
一、格式要求
一是各单位必须按照财政部下发的2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件进行填报。其中相关指标和格式相对2016年有所变化，请各单位注意并认真填写，填报软件及有关操作手册、操作视频、问题解答请登录吉林省会计网首页，点击浮动光标《行政事业单位内控报告填报软件下载》下载使用。二是各部门单位导出数据形成的纸质报告格式及结构顺序均不得删减修改和调整，如对报告格式理解上有疑议，请与省财政厅联系。
二、步骤任务
一是布置动员。各市(州)县(市)财政局，省直各主管部门要在收到文件后迅速行动起来，马上召开专门会议部署本部门本地区内控报告编报工作，传达省财政厅文件及编报要求，下发编报内控报告的学习资料及指导视频，组织本地及本部门所属单位认真编报内控报告，并督促各填报单位按时上报。
二是摸底调查。2016年我省共15574个行政事业单位上报内控报告，上报率为97.72%，今年各市(州)县(市)财政局和各主管部门要在去年上报内控报告的基础上再进行摸底调查本地及本部门所属行政事业单位底数及基本情况，深入动员，加强指导和督促，务必保证我省今年内控报告上报率达到百分之百。
三是审核报送。省直各行政事业单位要于3月1日前将编报的内控报告统一报送至主管部门，没有主管部门的单位直接报送到省财政厅，各主管部门审核汇总本部门所属单位内部控制报告，编报完成本部门行政事业单位内部控制报告，于3月30日前连同所属各单位内部控制报告纸质版和电子数据一并报送至省财政厅。
各市(州)县(市)基层填报单位要在3月1日前将编报的内控报告报送至主管部门，各市(州)县(市)财政局要审核汇总本地所属单位的内控报告，编报本地区行政事业单位内部控制报告，于3月30日前将汇总的报告纸质版和电子数据报送至省财政厅。
省财政厅审核汇总编报全省内部控制报告于4月20日前上报财政部。
四是监督检查。从5月初至9月末，省财政厅将继续委托中介机构对全省部分行政事业单位内控建设情况和自我评价情况进行重点检查，市县单位的抽查面为10%左右。各市(州)县(市)也要对辖区内的行政事业单位内控建设情况和自我评价情况进行抽查，抽查面不得少于20%，并及时通报抽查情况。
三、有关要求
一是内控报告编报工作是对行政事业单位内控开展情况的总结梳理，也是规范和提高单位内控建设水平的重要举措，请各市(州)县(市)财政局，各主管部门和所属单位要加强组织领导，高度重视，确保按时上报。
二是省厅继续委托长春市建通软件公司提供技术指导服务，为提高工作效率，技术人员将实行分片负责，省直各部门和各市(州)县(市)单位在填报过程中如有问题，要及时联系技术人员解决，具体分片技术人员及联系方式如下：
负责地区技术联系人
1、省直、松原、白城周景超 0431-88553971
2、长春、吉林、四平、辽源张成龙0431-85186708 18686314328
3、通化、白山、延边(长白山管委会)管宏宇0431-85186708 13504437088
三是报告上报联系人：谷秀云，联系电话88550790，电子版报告报送电子邮箱：2320397166@qq.com，纸质版报告邮寄地址：长春市人民大街3646号吉林省财政厅会计处。
财政部
2017年12月28日